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创业必知的税务风险
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创业老板不得不知的税务知识：
1、不要发票真的*吗？
老板们在给公司采购时候，对方会说不要票*点，那老板们就不要票了。殊不知，不要票的话，增值税的几个点您是省了，但不能在所得税前扣除，有25%的企业所得税等着呢。划算不划算，精明的老板们应该算的出来。
2、买发票抵费用。
接着**个知识点，老板们想了，没发票会计帮我去处理，买发票去给我充上，甚至还买专票。现在金三系统如此武艺高强，您还敢买发票？买来发票您真的敢用？已经有很多公司因为买发票，对方公司被税务查到，补税、滞纳金、罚款咯，多的上百万呢
3、虚拟人员做工资。
有的老板朋友很聪明，说我这利润这么多，找几个身份证多做点工资就好了，于是七大姑八大姨身份证一凑，工资表一列，利润立马下降。注意了，五证合一后，社保可以从税务调取工资信息哦，这些人的社保没上，可是个隐患啊
4、奖金、工资票来抵。有的老板看工资奖金要交这么多个税，心疼啊，还有些佣金啥的没发票。怎么办？让员工找发票报销吧，甚至买发票报销吧。小心啊，风险见*2条，不是吓唬大家，已经有新三板挂牌公司被稽查啦
5、没票找加油票代替。要注意，您的公司有没有公车呢，没有的话加油票不能进账哦；即便是有公车，拜托，您一辆公车加出几十万的油也不合理吧，有个油耗标准吧？
6、股东从公司借钱
老板们觉得，公司是我的，那公司的钱也就是我的，于是乎从公司支钱到自己卡上。记得年底还哈，如果用在公司经营了，拿发票来销账哈，否则视同分红交20%个税
各位老板们，以上哪一条您中招了呢？如今税务监管越来越严，单靠财务人员控制风险已不太可能，各个业务口子都要注意，财务能把控的连20%都不到。


公司注册后的那些事
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自从注册资本认缴制实施以来，注册资金不需要实际资金到位了，注册公司越来越*了。但是不是意味着，我们可以随意去注册公司呢？答案当然是否定的。
那么，注册公司需要注意什么呢？
一、 注册公司后要记得报税。
有的老板不懂财务，认为我的公司还没收入呢，也没有经营，放那吧，先不管了。要知道，没收入没利润也要零申报哦，也要去税务登记报道哦，年底还要所得税汇算清缴呢（5月31日前）。要不然，会罚款的，严重的还会列入异常经营名单，那就麻烦大了。您要不懂财务，好找个代理记账公司帮您把关。
二、 要记得工商年报
每年的6月30日前，一定要记得在工商系统做年报公示，否则会列入异常经营名单，连续三年不公示的话，列入黑名单。
三、 公司不做了，要记得注销
不按规定做的后果轻一点的列入异常经营名单，重的进黑名单。那么进黑名单的都有谁呢？股东、法人、董事、财务负责人都有可能，股东和法人是肯定的。进黑名单又有啥后果呢？不能出国、不能贷款、不能在新的公司任股东、法人等等，你说严重不？
另外，再强调一点。有的人说，那*呀，不想做了注销了不就得了？注销可不容易呢，首先，要登报45天；*二，国税、地税查账，查三年的帐；*三，补各种税，连带滞纳金罚款啥的，第四、银行销户。各个环节这么折腾下来没有半年注销不了，有的复杂的可能要一年。有人又说了，麻烦就麻烦去吧
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青岛卓策管理咨询有限公司，主营代理记账、公司注册、变更、注销、年检；企业财务内部培训，税收筹划、财税咨询、公司融资支持、创业补贴申请等增值服务。

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一、如何看懂财务报表
财务主要的三张表：资产负债表、利润表、现金流量表。本文先给大家讲利润表。
首先要懂利润表，反映一个公司的经营成果。简单说，收入、成本、费用、利润。
收入是什么？跟回款有什么区别？收入不等于回款。回款=收入+增值税。举例，以一般纳税人为例，卖了一台笔记本电脑，售价1160元，这个售价就是要从客户收回的钱，但这里面包括两部分，一部分是价格，另一部分是增值税。价格是1000元，增值税是160元。怎么算的呢？1160/(1+16%)=1000, 160=1000*16%。这个1000元就是我们利润表上的收入，那么1160元是我们的回款。
成本是跟我们收入直接相关的支出，例如，卖了一台电脑，我们进价是2320元，对于小规模纳税人，那这个就是成本；但对于一般纳税人，我们的进价要去掉增值税才是成本。例如，进价2320元，其中320是税，2000元是成本。这就是说一般纳税人为什么要索取专票了，不是专票你的这个320元就不能抵扣，你的成本将变为2320元，是不是损失呢？
费用是跟我们收入间接相关的支出，例如房租，工资等等。
那么，收入-成本-费用就是利润，利润再减掉25%企业所得税就是我们的净利润
二、公司要交什么税
1、小规模纳税人和一般纳税人。界限： 500万
公司注册下来，去税务做登记的时候，首先要认定你是小规模还是一般纳税人。
2、增值税：有16%、10%、6%、3%四个税率。
3%是小规模纳税人企业
一般纳税人分三个税率：16%、10%、6%
16%一般是销售货物、加工、修理修配业务
10%是运输、基础电信、建筑、房地产销售、房地产租赁、销售农产品、天然气等
6%是现代服务业，如金融业、咨询服务业、增值电信、生活服务类等
3、企业所得税，标准税率25%
按利润收的，说利润不太准确，应该叫应纳税所得额。不等于利润，因为要在利润基础上做调整。比如，招待费，会计上招待费是全额可以计算的，但税法上的应纳税所得额，这个招待费只能算60%，其余40%不能算。
大家有个概念，一句话，基本就是看利润的。
特殊税率：
**企业，15%
小微企业10%，前提是所得额100万以内
区域性的，如浦东新区、自贸区、西部开发区，也可以有15%的税率优惠。还有些两免三减半的优惠。
知道一下就行，一句话，一般情况25%，有些优惠政策。
4、附加税
按增值税的12%左右，有的地区还有水利建设基金1%
5、个人所得税
七级**额累进，税率从3%到45%不等，工资越高税率越高
6、其他小税和费
印花税、房产税、车船税、土地使用税、工会经费、残保金等
三、 关于发票的那些事
1、发票分为专票和普票，专票可以进项税抵扣，但只有一般纳税人才可以拿来抵扣，小规模纳税人只能收取普票
2、任何成本费用类的支出都要索取发票，否则税法上将不能在费用中列支，企业将因此多交25%的企业所得税。有些支出不需要发票，比如押金、**或一些事业单位收费、违约金、银行手续费等
残保金、附加税费的那些事儿
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12月底前又要申报2017年的残保金了，会计小伙伴又要忙一阵子了。我们国家有很多附加税费，以及一些**性的基金，包括城建税、教育费附加、地方教育费附加、水利基金、工会经费、残保金、文化建设费等等，是不是很头大？我们来捋捋，看看能不能减免这些税费。
1、 城建税
无减免政策，按照增值税的7%
2、 教育费附加、地方教育费附加、水利基金
有减免政策。月度不**10万，季度不**30万可以减免
3、 工会经费
无减免政策。按照工资总额2%，半年交一次
4、 残保金
有减免政策。执照日起3年减免期，且员工人数低于30人可以享受。
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整个流程不会用到银行账户，因此*等银行开户。执照下来就能办
一、 对外贸易备案
1、 商务部业务系统
2、 登录系统
3、 填写注册信息
4、 提交
不用等审批，直接去交资料
1、营业执照原件复印件，复印件加盖公章，写与“原件一致”
2、法人身份证原件复印件，复印件加盖公章，写与“原件一致”
3、对外贸易备案表，加盖公章，法人章或者法人签字
二、海关注册（与商检合并）
登录单一窗口
1、 不用等银行开户，因为不需要开户信息
2、 先注册
3、 点 企业资质—海关注册
4、 录入基本信息、投资者信息
5、 *录入商检信息
6、 只打印企业信息表
现场交资料：1、企业登记情况表（公章） 2、营业执照副本原件 3、对外贸易备案表原件
二个工作日带执照副本原件去领证书，或者邮寄
三、 电子口岸制卡
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